| ZBC1C0F919 |
alluvione ottobre novembre 2014- lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale... |
33.503,53 € |
TORTI MASSIMILIANO |
| ZC81F56802 |
MANUTENZIONE PORFIDO CAPOLUOGO |
488,00 € |
TH PAVIMENTAZIONI S.N.C. DI TOSA VALERIO e C. |
| Z2118D969E |
MATERIALE ACQUEDOTTO COMUNALE |
280,60 € |
TERMOIDRAULICA Angelini snc |
| Z2B139172F |
INSTALLAZIONE RIDUTTORE PRESSIONE CADIMASSA |
1.390,80 € |
TERMOIDRAULICA Angelini snc |
| ZB11AF1453 |
COLLAUDO STATICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE IN VI MAZZINI COD. INT. AL_A18_217_14_460... |
970,63 € |
STUDIONOVI |
| ZE41C0F918 |
PESE TECNICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA MAZZINI E S.C. QUARLERA AVEZZONA... |
2.410,72 € |
STUDIO TECNICO ARECCO E PARTNERS DI ING. ROBERTO ARECCO E GEOM. GIORGIO GUIDO |
| ZF415AE026 |
SPESE TECNCIHE LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI TRAMONTANA SALDO FT. 13/2017/E DEL CUP:... |
888,16 € |
STUDIO TECNICO ARECCO E PARTNERS DI ING. ROBERTO ARECCO E GEOM. GIORGIO GUIDO |
| Z6C1C0F91B |
alluvione ott- nov 2014- SPESE TECNCIHE lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada ... |
4.745,31 € |
STUDIO TECNICO ARECCO E PARTNERS DI ING. ROBERTO ARECCO E GEOM. GIORGIO GUIDO |
| Z431AF1126 |
URBANISTICA SECONDO SEMESTRE 2016 |
3.793,71 € |
STUDIO TECNICO ARECCO E PARTNERS DI ING. ROBERTO ARECCO E GEOM. GIORGIO GUIDO |
| ZED16E0D6E |
CPT TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI SEDE STRADALE E CONDOTTA FOGNARIA IN... |
1.446,43 € |
STUDIO TECNICO ARECCO E PARTNERS DI ING. ROBERTO ARECCO E GEOM. GIORGIO GUIDO |
| Z931F27E4B |
COLLEGAMENTO CNT |
305,00 € |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
| Z931F27E4B |
sotware sire 2017 |
707,60 € |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
| Z931F27E4B |
software demo-tributi- 2017 |
4.666,50 € |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
| ZAF1C59214 |
contratto 15 ore 2016 |
1.226,10 € |
SI.RE. INFORMATICA SRL |
| ZF3194F3B5 |
PAGHE IV TRIMESTRE 2016 |
873,84 € |
SEECO Italia Srl |
| Z150EA8CAA |
VERIFICA ESTINTORI SALDO FT128/PA |
134,20 € |
S.I.M. ITALY S.R.L. |
| Z291D05C38 |
ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE STRADE COMUNALI |
229,36 € |
S.I.M. ITALY S.R.L. |
| Z001E0CB25 |
ACQUISTO GASOLIO AUTRAZIONE PER SCUOLABUS |
939,40 € |
RESTIANI Gruppo ERG |
| Z001E0CB25 |
ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE |
895,85 € |
RESTIANI Gruppo ERG |
| ZOO1EOCB25 |
ACQUISTO CARBURANTE U.T. |
934,28 € |
RESTIANI Gruppo ERG |
| Z1D15AE00C |
DENUNCIA SISMICA LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI TRAMONTANA SALDO FATT.N. 1/E DEL... |
1.624,40 € |
REPETTO GABRIELE |
| Z9F1C0F920 |
alluvione ottobre novembre 2014- COLLAUDO lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada ... |
542,80 € |
REPETTO GABRIELE |
| Z791E42E23 |
PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI |
1.299,30 € |
RAVERA GOMME Sas di Ravera Corrado |
| Z2E1FEBE10 |
REDAZIONE E INVIO CERTIFICAZIONI UNICHE 2017 |
926,22 € |
Ragioniere Angelini Dino |
| ZC61D03C05 |
MODELLO UNICO E 770/2016 |
913,54 € |
Ragioniere Angelini Dino |
| Z871C9E603 |
CYCLETTE FACILA PER RA GLI OLMI |
269,01 € |
PARAFARMACIA DR. BIANCHI |
| Z10202691C |
acquisto libri di testo scuola dell'obbligo |
167,48 € |
NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE |
| ZC71E11D37 |
LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS |
194,35 € |
NETGURU S.R.L. |
| ZC71E11D37 |
SERVIZIO BACKUP 2017 |
468,48 € |
NETGURU S.R.L. |
| Z3A1C7CE83 |
SOSTITUZIONE HARD DISK |
117,05 € |
NETGURU S.R.L. |
| Z701D5E581 |
ACQUISTO MATERIALE UFFICIO |
270,34 € |
MYO SRL |
| Z701D5E581 |
ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONI |
146,40 € |
MYO SRL |
| Z701D5E581 |
materiale uffici |
226,67 € |
MYO SRL |
| Z701D5E581 |
MATERIALE UFFICI TONER BROTHE R CARTELLINE ALL-MORTE |
252,54 € |
MYO SRL |
| Z111D1C763 |
SOFTWARE BOLL. ACQUEDOTTO |
406,26 € |
MUNICIPIA SPA |
| Z741DDFC5A |
elaborazione dochiarazione dogane impianto fotovoltaico |
146,40 € |
MAURO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. |
| ZA31FF61F6 |
ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI FINANZIARI - GIUDABILANCIO CONSOLIDATO |
96,00 € |
MARINELLI di Landi Libero e C. snc |
| Z051D26DC6 |
acquisto volume a- abb.to enti.it |
381,20 € |
MARINELLI di Landi Libero e C. snc |
| ZB81BCF47D |
ANALISI DI LABORATORIO ACQUE |
305,00 € |
LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA |
| Z421F21CF7 |
manutenzione software finanziario anno 2017 |
2.708,40 € |
ITALEDIT SRL |
| 636418646D |
SALDO FT. 2016/11/E DEL 30/08/2016 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DUE TRATTI DI SEDE STRADALE VIA... |
25.020,63 € |
IMPRESA EMANUELLI s.r.l. |
| ZFA1FE7D6E |
LAVORI CIMITERO CAPOLUOGO - STRADA TRAMONTANA E ZERBI 2 DET LIQ. 57/2017 |
10.137,48 € |
IMPREDIL DI DOLCINO GEOM. e C. SNC |
| ZFA1FE7D6E |
LAVORI CIMITERO CAPOLUOGO - STRADA TRAMONTANA E ZERBI 2 DET. LIQ. 57/2017 |
8.718,41 € |
IMPREDIL DI DOLCINO GEOM. e C. SNC |
| ZFA1FE7D6E |
LAVORI CIMITERO CAPOLUOGO - STRADA TRAMONTANA E ZERBI 2 |
4.000,00 € |
IMPREDIL DI DOLCINO GEOM. e C. SNC |
| Z3E1C72FC6 |
lavori urgenti di rispristino di due tratti di sponda dx rio albedosa - alluvione 2014 CODICE ... |
5.586,12 € |
IMPREDIL DI DOLCINO GEOM. e C. SNC |
| Z871E9995A |
linea fognaria campo sportivo listri |
5.111,93 € |
IMPREDIL DI DOLCINO GEOM. e C. SNC |
| 6520948884 |
DET 45/2016 - SALDO LAVORI RIPRISTINO DUE TRATTI DI SPONDA DESTRA DEL RIO ALBEDOSA A MONTE E A... |
21.938,31 € |
IMPREDIL DI DOLCINO GEOM. e C. SNC |
| ZA81EFC3FA |
ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE - ANNO 2017 |
348,90 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| Z0715AE000 |
RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI TRAMONTANA SALDO FATT.N. 1-2017-PA... |
622,20 € |
GUERRA ELIO |
| ZEC15ADFF4 |
SPESE TECNICHE LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI TRAMONTANA SALDO FATT.N. 1/E DEL 22/02/2017 CUP:... |
3.778,95 € |
GUALCO Geom. CLAUDIA |
| z511d58dbb |
visite mediche 2017 |
500,00 € |
GIACCHERO DOTT.SSA FEDERICA |
| Z641A51DF6 |
TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI |
363,00 € |
GESTIONE AMBIENTE SPA |
| Z721F73629 |
SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALI_x000D_ |
142,50 € |
F.APOLLONIO e c. spa |
| Z721F73629 |
POSTALIZZAZIONE TARI |
598,60 € |
F.APOLLONIO e c. spa |
| ZF21F73629 |
spese postali spedizioni ruolo tributi |
627,55 € |
F.APOLLONIO e c. spa |
| Z841DACCFE |
STAMPA E SPEDIZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2016 |
245,07 € |
F.APOLLONIO e c. spa |
| Z841DACCFE |
RIMBORSO SPESE POSTALI |
663,74 € |
F.APOLLONIO e c. spa |
| Z3D1C57B32 |
SPESE POSTALI E SERVIZIO IMNUSTAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO 2016 |
942,81 € |
F.APOLLONIO e c. spa |
| 2911479479 |
SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI |
598,40 € |
ECONET SRL |
| Z891C0F914 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA MAZZINI E S.C. QUARLERA AVEZZONA CODICE INTERVENTO... |
14.790,94 € |
ECOFOND SRL |
| 6456104190 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI SEDE STRADALE E CONDOTTA FOGNARIA IN SALITA COLLA - DET... |
9.673,55 € |
ECOFOND SRL |
| 6456104190 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI SEDE STRADALE E CONDOTTA FOGNARIA IN SALITA COLLA - DET... |
14.645,06 € |
ECOFOND SRL |
| ZF41F2F2A4 |
acquisto materiale u.t. |
1.604,42 € |
DELLACASA F.lli snc |
| ZF41F2F2A4 |
acquisto materiale lapideo per cimiteri |
1.098,00 € |
DELLACASA F.lli snc |
| Z141F86C25 |
CANONE 2017 PEC148 |
17,69 € |
CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |
| 3597191FE7 |
GESTIONE RA GLI OLMI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017 CUP: E99E04000010009 |
91.815,98 € |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS |
| 3597191FE7 |
gestione gli olmi maggio giugno 2017 CUP: E99E04000010009 |
61.172,17 € |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS |
| 3597191FE7 |
GESTIONE RA GLI OLMI CUP: E99E04000010009 |
57.767,31 € |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS |
| 3597191FE7 |
GESTIONE GLI OLMI GENNAIO-MARZO |
64.288,50 € |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS |
| 3597191FE7 |
GESTOIONE RA GLI OLMI DICEMBRE |
10.538,82 € |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS |
| 3597191FE7 |
GESTOIONE RA GLI OLMI DICEMBRE ACCONTO CUP: E99E04000010009 |
20.739,78 € |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS |
| 3597191FE7 |
GESTIONE RA NOVEMBRE 2017 CUP: E99E04000010009 |
30.586,09 € |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS |
| 3597191FE7 |
gestione ra gli olmi ottobre 2016 CUP: E99E04000010009 |
31.163,18 € |
COOPERATIVA SOCIALE BIOS |
| Z911470144 |
PULIZIE PALAZZO MUNICIPALE - AMBULATORI |
1.114,80 € |
COOP. SOCIALE AS.PER. ONLUS |
| Z911470144 |
servizio pulizie municipio al 31/12/2016 |
557,40 € |
COOP. SOCIALE AS.PER. ONLUS |
| Z8F205EB22 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER U.T. |
1.817,80 € |
CF DI CAVANNA SANDRO E FAUSTO SNC |
| Z10202691C |
acquisto libri di testo scuola dell'obbligo |
47,72 € |
CARTOLERIA MALVINO DI PARODI E. |
| ZDA1F2F27F |
ACQUISTO CROCI E TARGHETTE CON EPIGRAFE E CASSETTE PER OSSARI |
967,46 € |
CARREA e GHIO SNC |
| ZA51E77197 |
fornitura 16 coppie coltelli per braccio decespugliatore |
488,00 € |
CALDERONE FRANCESCO SNC |
| ZA21ECAD15 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IN LEGNO MUNICIPIO E ATTREZZATURA LUDICA PARCO GIOCHI |
2.120,00 € |
CALCAGNO Matteo |
| Z551F1B250 |
SPESE SERVIZIO TRASPORTO |
2.259,00 € |
C.I.T. SPA |
| ZC71D90C59 |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMISONO PER STRADE COMUNALI |
1.275,15 € |
BREAKOUT S.R.L. |
| ZC71D90C59 |
acquisto asfalto |
179,83 € |
BREAKOUT S.R.L. |
| z651bab90e |
rogito terreno zerbi |
2.286,50 € |
BORGHERO FRANCO |
| Z1F1C73139 |
SPESE TECNICHE lavori urgenti di rispristino di due tratti di sponda dx rio albedosa - alluvione... |
853,04 € |
BOGGERO ASSOCIATI - STUDIO INGEGNERIA |
| ZB715ADF65 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE E DIR. LAVORI - MESSA IN SICUREZZA 2 TRATTI DI SEDE... |
8.296,00 € |
BOGGERO ASSOCIATI - STUDIO INGEGNERIA |
| ZAB1EA6726 |
RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET2400/21 |
317,20 € |
BAGNARINO SRL |
| Z30196A18A |
manutenzione fotocopiatore 2015 |
361,47 € |
BAGNARINO SRL |
| Z631E81144 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO BONETTI |
635,50 € |
Autoff. MAGNONE Fulvio |
| Z631E81144 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
1.333,97 € |
Autoff. MAGNONE Fulvio |
| Z631DB0DA2 |
manutenzione automezzi comunali |
157,14 € |
Autoff. MAGNONE Fulvio |
| ZCF1CCA2D8 |
MANUTENZIONE CALDAIA RA GLI OLMI E INTERVENTO AMBULATORIO MEDICO PARODI |
700,00 € |
ARECCO MAURO |
| ZE61C6F134 |
ILL.NE CROCE- NEON UFFICI E AMBULATORIO MEDICO PARODI |
1.061,40 € |
ALUIGI ALESSANDRO -IMP. ELETTRICI |
| Z901FE5BF5 |
INTERVENTO MANUTENZIONE APR PIAGGIO |
473,36 € |
ALOISIO LUCIANO |
| Z351A51E0A |
utenze gas metano novembre dicembre 2016 |
547,25 € |
ACOS ENERGIA SPA |
| Z8F1F2794B |
polizza rcto e rca bt 387 yz |
250,59 € |
AeM Consulting s.r.l. |
| Z8F1F2794B |
polizza rcto e rca bt 387 yz |
1.618,00 € |
AeM Consulting s.r.l. |
| Z00128B7DB |
POLIZZA RCA TERNA VENIERI AL0AE450 |
640,00 € |
AeM Consulting s.r.l. |
| Z8F1F2794B |
POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AL 30/06/2017 |
872,00 € |
AeM Consulting s.r.l. |
| Z8F1F2794B |
polizze assicurative al 30/106/2017 |
6.370,63 € |
AeM Consulting s.r.l. |